🔑 Changer le mot de passe

Confirmez votre mot de passe actuel, puis choisissez le nouveau. Toutes vos données seront rechiffrées avec la nouvelle clé.

NOMDÉFAUT
    Ex. prime d'ancienneté, de rendement, de performance… Contrairement à l'indemnité de transport, ces primes sont imposables.
    Aucun
    recueil
    — Sélectionner une convention — ▾
      Les conventions marquées « complète » incluent le barème ET la liste des emplois. Les autres n'ont que le barème (vous pouvez ajouter les emplois manuellement).
      Code du Travail, Code de la Sécurité Sociale, décrets, arrêtés, conventions… tous vos textes de référence, à portée de clic, sur cet appareil.
        Taux et plafonds de cotisations — modifiables en cas de revalorisation officielle. Les valeurs par défaut sont celles connues à la construction de l'outil.
        Personnalisez les mentions légales utilisées dans vos contrats et documents (base légale, nom des organismes sociaux, désignation de l'inspection du travail, identifiant fiscal...) pour votre pays.

        1Renseigner le salarié

        — Choisir un métier — ▾
          Détermine le barème de l'indemnité de déplacement (art. 57 CCNI). Laissez vide si cette indemnité n'est pas utilisée pour ce salarié.
          Déterminera la base (SMIG ou SMAG) utilisée pour l'indemnité de panier et l'indemnité de déplacement. Laissez vide si ces indemnités ne sont pas utilisées pour ce salarié.
          Présence hebdomadaire de 56h assimilée à 40h de travail effectif (CCNI sécurité privée, art. 62). Les heures supplémentaires ne sont dues qu'à partir de la 57e heure de présence — ajustez votre saisie des heures sup. ci-dessous en conséquence.
          Ces deux cas excluent le salarié de l'indemnité de panier (art. 53 CCNI), quelle que soit la saisie du nombre de jours éligibles.
          Exclut le salarié de l'indemnité de déplacement (art. 57 CCNI) pour le mois, quelle que soit la saisie du montant.
          Sert à calculer automatiquement la prime d'ancienneté (art. 52 CCNI)
          🔄 SIMULATEUR — Je connais le net souhaité, quel sursalaire faut-il ajouter au salaire conventionnel ?
          Laissez vide pour un mois complet (30 jours). Renseignez les deux dates pour une entrée/sortie en cours de mois — les jours travaillés et le salaire sont recalculés automatiquement.
          Droit théorique : 2 jours ouvrables/mois (+1 j/mois si jeune travailleur de 16-17 ans), + bonus d'ancienneté (10/15/20/25 ans)
          ▾
          Droit annuel théorique : — j. Solde estimé : — j.
          Si les droits de congés ont déjà été intégralement payés à cette date, le calcul du solde repart de zéro à partir d'elle (au lieu de la date d'embauche). L'ancienneté réelle (bonus 10/15/20/25 ans) n'est pas affectée.
          Bonus mère de famille : +1j/an par enfant <14 ans ; +2j/enfant à charge si mère <21 ans, sinon +2j par enfant à partir du 4ème (le sexe, la date de naissance et le nombre d'enfants à charge sont renseignés dans « Identité et informations administratives »)
          Barème de l'art. 87 non encore confirmé — ancienneté affichée à titre indicatif. Le compteur annuel ci-dessous cumule toutes les absences de l'année civile en cours et ne se remet jamais à zéro à une nouvelle absence.
          ▾
          Jours de maladie déjà consommés en — : 0 j.
          Aucun document archivé pour ce salarié.
          Majorations légales (à défaut d'accord conventionnel plus favorable)
          ▾
          Exonérée jusqu'à 26 000 FCFA — au-delà, le surplus est imposable (art. 57-1° CGI)
          Kilométrique, panier, salissure, outillage, déplacement, habillement, frais dirigeants — Arrêté n°11719 du 17/12/2009
          Sert à créer une indemnité non imposable propre à ce pays (même fonctionnement que l'indemnité de transport : nom, montant, plafond éventuel).
          Due si ≥10h de travail continues ou ≥3h au-delà de l'horaire normal un jour donné — à vérifier vous-même. Montant = jours éligibles × 3 × taux horaire SMIG/SMAG. Régime fiscal/social à valider (Paramètres légaux) : non comptée dans l'assiette IR/cotisations pour l'instant.
          Barème non encore chiffré pour ce groupe conventionnel — montant saisi manuellement. Régime fiscal/social à valider (Paramètres légaux) : non comptée dans l'assiette IR/cotisations pour l'instant.
          Barème non encore chiffré — montant saisi manuellement. Imposable et cotisable selon le régime normal (confirmé), comme un salaire ordinaire.
          Les calculs IPRES, CSS, TRIMF et impôt sur le revenu (IR) sont fondés sur les taux, plafonds et barèmes officiels en vigueur.

          2Bulletin de paie généré

          Aucun bulletin archivé pour ce salarié.
          Entreprise non renseignée
          Bulletin de paie — —
          Prénom Nom
          EMP · Parts 1.0
          Employé
          Salaire de base 0
          Sursalaire0
          Prime de transport 📖0
          Autres indemnités (frais non imposables) 0
          Heures supplémentaires 📖0
          Prime d'ancienneté (art. 52 CCNI) 📖0
          Indemnité de congé payé 📖0
          Salaire brut 0
          IPRES (part salariale) 📖0
          Maladie / IPM (part salariale) 📖0
          Impôt sur le revenu (IR) 📖0
          TRIMF 📖0
          Net à payer 0
          IPRES (part patronale)0
          Maladie / IPM (part patronale)0
          CSS Prestations familiales0
          CSS Accidents du travail0
          CFCE0
          Coût total employeur 0

          🕐 Importer les heures supplémentaires

          Un seul fichier pour tous vos salariés (nom ou matricule, date, et soit « heures travaillées » du jour, soit entrée et sortie) — les heures supplémentaires sont calculées et appliquées automatiquement à chacun.
          Formats acceptés : Excel (.xlsx .xls .ods), Word (.docx), PDF (texte), CSV/TXT. Les colonnes sont reconnues par mots-clés (matricule, nom, date, heures…), y compris en tableau à une colonne par jour.

          🕐 Pointage mensuel — calcul automatique des heures supplémentaires

          Renseignez les heures d'entrée et de sortie de chaque jour travaillé. L'application détecte automatiquement les dimanches et les jours fériés déclarés pour l'entreprise, distingue les heures de jour (5h–22h) des heures de nuit (22h–5h), et applique les majorations légales — 15% et 40% pour les heures supplémentaires de la semaine au-delà de 40h (41e à 48e heure à 15%, au-delà de 48h à 40%), 60% pour le dimanche/férié de jour ou la nuit hors dimanche/férié, 100% pour la nuit un dimanche ou un jour férié (art. 241 et 244, Loi n°2026-18).

          🕐 Fiche de pointage — détail jour par jour de la période

          Un bulletin occasionnel peut couvrir jusqu'à 6 jours ouvrables (article 199 de la Loi n°2026-18). Indiquez les heures, le travail de nuit et les jours fériés pour chaque jour de la période : chaque jour est majoré individuellement, comme l'exige le Décret n°70-180, au lieu d'appliquer une seule majoration à toute la période.

          🧮 Simulation de droits — travailleur externe

          Simulation indicative, sans enregistrement dans la base des salariés. Elle ne remplace ni le calcul définitif ni l'avis de l'autorité compétente. Si une convention sectorielle est plus favorable, elle prime : saisissez-la et vérifiez.

          1 · Le travailleur

          2 · Salaire brut mensuel

          🧮 Solde de tout compte

          Estimation basée sur les règles générales de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI) et du Code du Travail. Si le salarié dépend d'une convention sectorielle prévoyant des indemnités plus favorables, c'est celle-ci qui doit être appliquée. Vérifiez toujours avec un professionnel avant tout paiement définitif.

          Historique des bulletins

          PériodeNet à payer

          Historique des contrats

          Généré leType

          Historique des certificats

          Généré lePériode

          Historique des attestations

          Générée le

          Demandes des salariés

          Chargement…

          Personnel interne (agents / responsables)

          Un agent reçoit et trie en premier les demandes envoyées par vos salariés ; il les transmet à un responsable habilité à décider (valider, refuser, demander une correction), qui peut à son tour transmettre à un autre responsable selon l'organisation de votre entreprise. Chaque personne se connecte depuis son propre espace, séparé de cette application.

          🎛️ Onglets visibles par rôle (réglage par défaut)
          Chargement…
          Chargement…

          📖 Base légale — —

          Aucun document lié pour l'instant — choisissez-en un dans votre bibliothèque juridique.

          Format du document

          Comment voulez-vous obtenir ce document ?

          🤝 Registre des sous-traitants

          Sous-traitantContrat jusqu'auAttestationsTravailleursFactures à payer
          Les alertes (rouge = expiré, orange = moins de 30 jours) vous aident à ne jamais travailler avec un sous-traitant dont les attestations ne sont plus valables : la responsabilité du donneur d'ordre peut être engagée.
          🧾 Comptabilité de la sous-traitance
          Génère l'écriture d'achat des décomptes visés du mois (charge de sous-traitance, TVA déductible, dette envers le sous-traitant, retenue de garantie), à importer dans le logiciel de votre comptable (choisissez le format ci-dessous). Les numéros de compte ci-dessous sont proposés selon le plan SYSCOHADA : faites-les valider par votre comptable.

          🧾 Mes fournisseurs

          FournisseurContactÀ payerDont en retard
          📒 Comptabilité des achats
          Génère les écritures d'achat (charge, TVA déductible, dette fournisseur) et de règlement (dette soldée, banque) du mois, à importer dans le logiciel de votre comptable. Les numéros de compte sont proposés selon le plan SYSCOHADA (charge selon la catégorie du fournisseur) : faites-les valider par votre comptable.

          📒 Espace comptabilité

          La période choisie vaut pour tous les onglets.

          Récapitulatif mensuel

          Ce récapitulatif reprend les bulletins archivés (bouton « 📁 Archiver ce bulletin ») pour la période choisie, dans l'entreprise actuellement sélectionnée.
          SalariéBrutIRTRIMFIPRES sal.IPM sal.NetCoût employeur
          Totaux (0 salarié(s) archivé(s) sur cette période) 0

          Bordereau des cotisations IPRES / CSS

          Ce bordereau reprend les bulletins archivés pour la période choisie, dans l'entreprise actuellement sélectionnée — utile pour la déclaration et le versement des cotisations sociales.
          SalariéIPRES sal.IPRES pat.IPRES totalCSS — Prest. fam.CSS — Acc. travailCSS total
          Total à verser (0 salarié(s)) 0

          ☁️ Sauvegarde cloud chiffrée

          Vos données (salariés, bulletins, contrats, entreprises...) restent stockées dans ce navigateur. C'est pratique, mais si le navigateur est réinitialisé ou l'appareil perdu, elles sont perdues sans recours. Cette sauvegarde optionnelle copie vos données, chiffrées avec une phrase secrète que vous seul(e) connaissez, vers un espace sécurisé — ni nous, ni personne d'autre ne peut les lire sans cette phrase.
          ⚠️ Retenez bien votre phrase secrète : si vous l'oubliez, la sauvegarde cloud ne pourra jamais être déchiffrée — personne, pas même nous, ne peut la récupérer à votre place.
          ⚠️ La restauration remplace toutes les données actuellement dans ce navigateur par celles de la sauvegarde.

          👥 Comptes liés

          Invitez un autre directeur/responsable à accéder à ces mêmes données (salariés, bulletins, contrats...) depuis son propre ordinateur ou téléphone, avec son propre email et mot de passe. Votre abonnement reste le seul utilisé — la personne invitée n'a rien à payer.
          ⚠️ Valable 7 jours, à usage unique. Transmettez ce lien par un moyen privé (pas publiquement).
          ⚠️ Rejoindre remplace vos propres données (si vous en avez) par celles de l'entreprise invitante — à utiliser uniquement sur un compte tout juste créé pour cela.
          Visible uniquement par les comptes liés à cette entreprise — ni le personnel interne, ni les salariés, ni Anthropic/JustaRH n'y ont accès.

          🔐 Sécurité du compte

          La vérification en 2 étapes ajoute un code à 6 chiffres (généré par une application comme Google Authenticator ou Authy) en plus de votre mot de passe. Même si quelqu'un connaît votre mot de passe, il ne pourra pas se connecter sans ce code.

          🪪 Identité et informations administratives — —

          ➕ Nouvelle rémunération

          📥 Importer des salariés depuis Excel

          Si tous les salariés de ce fichier relèvent de la même convention, choisissez-la ici : votre fichier n'aura alors besoin que d'une colonne « Emploi » (pas de colonne « Convention »), et le salaire de base sera vérifié contre le bon barème. Une colonne « Convention » dans le fichier reste prioritaire si elle est renseignée sur une ligne.

          Sélectionnez le fichier de la liste des salariés de cette entreprise — Excel (.xlsx, .xls, .xlsm), OpenDocument (.ods), ou texte (.csv, .tsv). La première ligne doit contenir les en-têtes de colonnes.

          📅 Registre des occasionnels

          Vue d'ensemble de tous les travailleurs occasionnels de l'entreprise sélectionnée — dernière période travaillée, périodes consécutives, et statut au regard du seuil de requalification en CDI (Loi n°2026-18 sur le travail occasionnel).

          👥 Clients et sites

          Les clients sont des fiches de facturation : vos salariés restent employés par votre entreprise. Chaque salarié est rattaché à un client et à un site depuis sa fiche (ou par l'import Excel).

          ⚙️ Paramètres de facturation

          🧾 Facturation par client et par site

          ClientSiteSalariésRémunérationsChargesFraisTotal HTTVATotal TTCN° facture
          Dans la fenêtre d'impression, choisissez « Enregistrer au format PDF ». Les documents émis sont enregistrés : réimprimer redonne toujours la version officielle (⟳ pour créer une nouvelle version). Ils reprennent les bulletins archivés de la période.

          ▶️ Traitement du mois

          Un seul enchaînement : client → période → calcul de la paie → factures (par site) → livres de paie (par site) → bulletins → archivage. Les heures doivent avoir été importées avant (menu « Importer heures supplémentaires »).

          ✅ Clôture du mois

          Une seule étape pour finir le mois : contrôles → bulletins manquants → bordereau IPRES/CSS, fichier de virement, export comptable.
          Le navigateur peut demander d'autoriser plusieurs téléchargements : acceptez.

          🗄️ Archivage annuel

          Les bulletins et documents émis sont conservés dans le navigateur, dont l'espace est limité (environ 5 Mo). Chaque année, exportez l'année écoulée dans un fichier, rangez-le en lieu sûr, puis purgez-la pour libérer de la place. Le fichier peut être restauré à tout moment.

          📋 Base référentiel entreprise

          — Sélectionner une entreprise — ▾
            Chaque entreprise a ses propres salariés, son nom et son logo.
            Ce taux varie de 1% à 5% selon le secteur d'activité de cette entreprise. Laissez vide pour utiliser le taux par défaut (1%, réglable dans « Paramètres légaux »).
            Aucun
            logo
            Aucun
            cachet
            Aucune
            signature

            Personnalisez les couleurs affichées à l'écran et sur les documents PDF générés pour cette entreprise (contrats, bulletins...).

            #0E3B28

            Ajoutez ici chaque jour férié de l'année (les fêtes religieuses changent de date chaque année) — utilisés pour calculer automatiquement les heures supplémentaires majorées lors de la saisie du pointage.

            Pour les sociétés qui emploient des salariés et facturent des sociétés clientes (par site). Rappel : le décret n° 2009-1412 (art. 1) réserve l'activité de travail temporaire aux entreprises dont c'est l'activité exclusive. Cocher cette case fait apparaître les champs Client et Site sur la fiche salarié, ainsi que la page Facturation (factures et livres de paie par client et par site). Disponible avec l'offre Professionnel ou Entreprise.

            Pour les entreprises organisées en plusieurs directions (Direction Générale, Direction des Ressources Humaines...) — chaque salarié pourra ensuite être rattaché à l'une d'elles.

            Répartissez vos salariés par département selon leur poste (ex. Comptabilité, Commercial, Logistique...) — indépendant des directions ci-dessus.

            📊 Tableau de bord — —

            Effectif total
            0
            Masse salariale mensuelle (brut)
            0
            Salaire moyen
            0
            Ancienneté moyenne
            0
            Répartition par type de contrat
            Répartition par sexe
            Répartition par catégorie
            Masse salariale par type de contrat
            Effectif par type de contrat
            🔔 Alertes en cours (CDD et périodes d'essai, 30 prochains jours)

            🏢 Salariés sans entreprise attribuée

            Ces salariés n'ont jamais été rattachés à une entreprise : par défaut ils s'affichent dans la première entreprise. Choisissez pour chacun sa vraie entreprise puis enregistrez.

            💸 Fichier de virement groupé

            Ce fichier reprend les bulletins archivés de la période choisie, avec le nom, le compte bancaire et le montant net à payer de chaque salarié. Il est généré au format Excel (.xlsx), mis en forme et coloré par banque, directement exploitable par la plupart des espaces bancaires en ligne pour un virement groupé. L'application ne transfère aucun argent elle-même — vous devez importer ce fichier vous-même dans votre banque.
            Total à virer (0 salarié(s)) 0
            Téléchargement par banque / opérateur — un fichier séparé par destination, pour ne transmettre à chacun que ce qui le concerne. Pour les salariés payés en espèces, indiquez « Espèces » dans le champ Banque : un bordereau de billetage sera généré à la place d'un fichier bancaire.

            📗 Export comptable

            Écritures de paie standard (plan comptable SYSCOHADA), calculées à partir des bulletins archivés de la période choisie, toutes entreprises confondues sur ce poste. Les numéros de compte sont une base courante — vérifiez-les avec votre comptable, ils peuvent différer selon le plan comptable propre à votre entreprise. ⚙️ Personnaliser les numéros de compte
            CompteLibelléDébitCrédit
            Équilibre débit / crédit 0
            Choisissez le format du logiciel de votre comptable. Format Sage : séparateur « ; », colonnes Journal, Date (JJMMAA), N° de pièce, Compte, Libellé, Débit, Crédit. Format Odoo : import des pièces comptables (journal « PAIE » à créer au préalable ; les comptes doivent exister dans votre plan). Autre logiciel : CSV simple « ; » avec Date (AAAA-MM-JJ), Journal, Pièce, Compte, Libellé, Débit, Crédit. Sage et Odoo sont des marques de leurs propriétaires ; JustaRH n'est ni affilié ni approuvé par ces sociétés.
            💳 Écritures de règlement — l'écriture ci-dessus ne constate que la dette (ce qui est dû). Générez ici l'écriture du jour où vous payez réellement — virement des salaires nets, puis versement de chaque cotisation/impôt à son organisme — en cochant ce qui est effectivement réglé.
            Total sélectionné (à régler) 0
            Acomptes et avances : à la paie ils sont déduits du net (compte 4211). L'écriture ci-dessous constate leur versement (débit 4211, crédit trésorerie par mode de paiement), à passer à la date où vous avez avancé l'argent.
            Le net à payer est réparti automatiquement par mode de paiement du salarié : banque/chèque (compte ci-dessus), caisse (espèces), Wave, Orange Money, Yas. Les numéros de ces comptes se règlent dans « Plan comptable ».